Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) à Enfermeira Coordenadora/UTI/COVID, do Hospital Municipal Aluízio Bezerra, ANNA PRISCILLA CARVALHO DE LIMA: Matricula: 151558-6, vinculada à Secretária Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas face a viagem que será realizada no dia de hoje (03/11/2021), a qual participará de reunião a ser realizada na COOPERN, na cidade de Natal/RN, conforme solicitação nº 2612.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) à Diretora do Hospital Regional Aluízio Bezerra, MARIA DO ROSÁRIO DE CARVALHO, MATRICULA: 001128-2, vinculada à Secretária Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas face a viagem que será realizada no dia de hoje (03/11/2021), a qual participará de reunião a ser realizada na COOPERN, na cidade de Natal/RN, conforme solicitação nº 2611.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao Assessor Jurídico Chefe deste Município JOSÉ IVALTER FERREIRA FILHO, Matrícula: 1158-4, para comparecer à cidade de Natal/RN, juntamente com a Diretora do Hospital Municipal Aluízio Bezerra e a chefe da Enfermagem do referido horpital, no dia de hoje (03/11/21), os quais participarão de reunião com a direção da COOPERN, conforme consta na solicitação nº 134.
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) ao Sr. SÁVIO CÉSAR GOMES DA ROCHA, Matrícula: 007292-3, Coordenador de Transportes, vinculado à Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, o qual acompanhará no dia de hoje (03/11/2021), o Prefeito Municipal desta Urbe e o Secretário Municipal de Agricultura, à cidade de Recife/PE, vizando o recebimento da máquina perfuratriz, que estava em manutenção, conforme solicitação nº 383.
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Secretário Municipal de Agricultura, CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS, CPF: 589.313.844- 91, o qual acompanhará o Prefeitura Municipal, à cidade de Recife/PE, no dia de hoje (03/11/2021) visando o recebimento da máquina perfuratriz que estava em manutenção, conforme solicitação nº 397.
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 1000,00 (mil reais) ao Prefeito Municipal IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO, Mart: 001130-4, em face da viagem a ser realizada no dia de hoje (03/11/21), à cidade de Recife/PE, visando o recebimento da máquina perfuratriz que estava em manutenção, conforme solicitação nº 133 .
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) ao Sr. CEZÁRIO PEDRO DANTAS, MAT: 151738/4, motorista, vinculado à Secretária Municipal de Transportes e Obras Públicas, para cobrir suas despesas durante o dia 03/11/2021, o qual conduzirá o ônibus escolar de placa RGF-0H63, para manutenção em oficina da rede autorizada Volare, em R ecife/PE, conforme solicitação nº 379.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) à servidora MARCELA PESSOA DE SOUZA, Matrícula: 001125-8, Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia 03/11/2021, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará de evento referente a Asssinatura do termo de Cooperação, entre este Município e o SENAI, no que diz respeito ao Programa Emprega MAIS, conforme solicitação nº 51.
Agente: MARCELA PESSOA DE SOUZA
Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Art. 1º - Conceder1/5(uma diária e meia), no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)ao Srº.WALLACE MAXSUEL DE AZEVEDO,Matricula:152275/2, Subcoordenador de Comunicação do Gabinete, vinculado ao Gabinete Civil, para cobrir suas despesas durante os dias 28 e 29 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, com o objetivo de cobrir a XIII Conferência Estadual de Assistência Social, onde participarão as Secretárias Municipais de Assistência Social e Administração, conforme consta na solicitação nº132.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) ao Sr. PAULO JUSTINO, Mat: 152084/9, motorista, vinculado à Secretária Municipal de Transportes e Obras Públicas, para cobrir suas despesas durante o dia de hoje (28/10/2021), em virtude da viajem à cidade de Cacimba de Dentro/PB, com o objetivo de conduzir esportistas da AMASTER F.C, para participarem de jogo amistoso, conforme solicitação nº 374
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) ao Motorista, JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA, Matrícula: 152171-3, para cobrir suas despesas durante o dia 31 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Recife/PE, com o objetivo de levar paciente para ser submetida a exame no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, conforme consta na solicitação nº 375.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) ao Sr. PAULO JUSTINO, Mat: 152084/9, motorista, vinculado à Secretária Municipal de Transportes e Obras Públicas, para cobrir suas despesas durante o dia 31 do corrente mês e ano, o qual irá conduzir atletas que representarão à cidade de Santa Cruz/RN, os quais participarão de Jogo Amistoso que acontecera em Serra de São Bento/RN, conforme solicitação nº 376.
Art. 1º - Conceder 1,5 (uma diária e meia), no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)ao Servidor GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS, Mat: 152205-1, Professor, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, para cobrir suas despesas durante os dias 28 e 29 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, para participar do II Seminário UNIME-RN, conforme consta na solicitação nº527.
Art. 1º - Conceder 1,5 (uma diária e meia), no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)ao Servidor CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE, Mat: 004115-7, Professor, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, para cobrir suas despesas durante os dias 28 e 29 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, para participar do II Seminário UNIME-RN, conforme consta na solicitação nº526.
Art. 1º - Conceder 1,5 (uma diária e meia), no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) à Secretária Municipal de Educação, FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES, Mat: 006101-8, para cobrir suas despesas durante os dias 28 e 29 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, para participar do II Seminário UNIME-RN, conforme consta na solicitação nº525.
Art. 1º - Conceder 1,5 (uma diária e meia), no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) à Secretária Municipal de Assistência Social, DAYSE MARTINS DO NASCIMENTO, Mat: 001043-0, para cobrir suas despesas durante os dias 28 e 29 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, para participar da XIII Conferência Estadual de Assistência Social, conforme consta na solicitação nº541.
Art. 1º - Conceder 1,5 (uma diária e meia), no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a Representante da Sociedade Civil, KLIVIA MILENE DE LIMA SILVA, CPF: 072.232.524-05, para cobrir suas despesas durante os dias 28 e 29 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, para participar da XIII Conferência Estadual de Assistência Social, conforme consta na solicitação nº541.
Art. 1º - Conceder 1,5 (uma diária e meia), no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)à Secretária Municipal de Administração, LUZIANA MEDEIROS DA FONSECA, Matrícula nº 152138-1, para cobrir suas despesas durante os dias 28 e 29 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, para participar da XIII Conferência Estadual de Assistência Social, conforme consta na solicitação nº566.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)à Servidora, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE BARROS, Matrícula nº 006103-4, Coordenador Administrativo, para cobrir suas despesas durante o dia 28 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, para participar da XIII Conferência Estadual de Assistência Social, conforme consta na solicitação nº528.
Art. 1º - Conceder½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)à Subcoordenador de Acompanhamento dos Pacientes para Tratamento fora do Município,MARIA GIZELDA DOS SANTOS, Matrícula: 005386-4, para cobrir suas despesas durante o dia 26 do corrente mês e ano, pois irá acompanha pacientes que irão realizar consultas com médico cirurgião, na cidade de São Paulo do Potengi/RN, conforme solicitação nº2559.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) ao Servidor FRANCISCO CÉSAR FERREIRA, Matrícula nº 007263-0, Motorista, para conduzir o Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Planejamento, os quais participarão no dia de hoje (25/10/21), na cidade de Caíco/RN, da solenidade de entrega de 51 (cinquenta e um) milhões de reais em envestimento para 93 município do RN, conforme solicitação nº 129.
Art. 1º - Conceder½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais)ao Secretário Municipal de Planejamento, ÂNGELO GIUSEPE FONSECA DA SILVEIRA,Matricula:152476-3, o qual acompanhará o Prefeito Municipal desta Urbe, o qual participará no dia de hoje (25/10/21), na cidade de Caíco/RN, da solenidade de entrega de 51 (cinquenta e um) milhões de reais em envestimento para 93 município do RN, conforme solicitação nº 39.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) ao Prefeito Municipal IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO, Mart: 001130-4, em face da viagem a ser realizada no dia de hoje (25/10/21), à cidade de Caíco/RN, onde participará da solenidade de entrega de 51 (cinquenta e um) milhões de reais em envestimento para 93 município do RN, conforme solicitação nº 128 .
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)à Srª.SUSANA FERREIRA DA SILVA,Matrícula:001279-3, Assistente Social, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas durante o dia 25 do corrente mêse ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, com o objetivo de participa do Encontro Regional em Saúde do Trabalhador e Atenção Primaria, conforme consta na solicitação nº2553.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)à Srª.MAYHARA MYRNA BEZERRIL FREIRE DE LIMA GALVAO,Matrícula:005382-1, Coordenadora de Promoção à Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas durante o dia 25 do corrente mêse ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, com o objetivo de participa do Encontro Regional em Saúde do Trabalhador e Atenção Primaria, conforme consta na solicitação nº2552.
Agente: MAYHARA MYRNA BEZERRIL FREIRE DE LIMA GALVAO
Cargo: COORDENADORA DE PROMOÇÃO À SAÚDE
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 40,00 (Quarenta reais)ao Srº. JOSENILDO SANTOS DE AZEVEDO,Matricula:1523333-2, motorista, vinculado à Secretária Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas durante o dia dehoje (22/10/2021), em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal - RN, com o objetivo de conduzir o Assessor Jurídico à FUNASA, para resolver assuntos do interesse desta Municipalidade, conforme consta na solicitação nº2546.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao Assessor Jurídico Chefe deste Município JOSÉ IVALTER FERREIRA FILHO, Matrícula: 1158-4, para comparecer à cidade de Natal/RN, com o objetivo de comparecer à FUNASA, para diligenciar as solicitações do município, no dia de hoje (22/10/21), conforme consta na solicitação nº 125.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao Servidor JACKSON JAEDSON DA SILVA, Matrícula nº 001133-9, Secretário Municipal de Esportes e Lazer, para cobrir suas despesas durante o dia de hoje (21-10-2021), face a viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar de audi~encia com o Sub. Secretário de Esportes e Lazer do RN, além de fazer aquisição de mateirais esportivos para o projeto Esportes na Escola, conforme solicitação nº 102.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) ao Servidor Rodolfo Rodrigues de Morais Baracho, Mat: 152222-1, Coordenador de Sistemas de Informática, vinculado ao Gabinete Civil, para cobrir suas despesas no dia de hoje (21/10/2021), na cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar de Evento Estadual de entrega do Prêmio Band Cidades Excelentes, conforme solicitação nº 12.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) à Servidora SILVIA FERREIRA LIMA RODRIGUES, Mart: 004072-0, Coordenadora de Turismo, vinculada a Secretaria Municipal de Turismo, para cobrir suas despesas durante o dia 22 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar de reunião sobre as Carteiras de Atesãos, conforme solicitação nº 52.
